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忻州市农业委员会2017年度部门预算公开

  时间:2017-04-18        大    中    小     

    一、忻州市农业委员会概况

    (一)忻州市农业委员会主要职责

    1.拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、扶贫开发等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政;

    2.承担完善农村经营管理体制的责任;

    3.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;

    4.承担提升农产品质量安全水平的责任;

    5.组织协调农业生产资料市场体系建设;

    6.负责农作物重大病虫害防治;

    7.承担农业防灾减灾责任;

    8.管理农业农村经济信息工作;

    9.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策;

    10.会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;

    11.组织农业资源规划工作,指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;

    12.制定并实施农业生态规划,指导农村可再生能源综合开发利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;

    13.组织开展农业贸易促进和国际经济、技术交流合作;

    14.建立健全农业行政执法体系;

    15.指导直属单位改革,监督直属企业国有资产保值增值;按照权限管理直属事业单位机构编制、人事劳资、安全生产等工作;

    16.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    (二)忻州市农业委员会机构设置情况

    忻州市农业委员会下设26个独立财务事业单位,包括山西省忻州市植物保护植物检疫站、忻州市土壤肥料工作站、忻州市农业生态环境建设站、忻州市农村经济经营管理站、忻州市农业技术推广站、忻州市果业工作站、忻州市农业种子管理站、忻州市绿色农产品发展中心、忻州市农业委员会信息中心、忻州市农业区划服务中心、忻州市畜禽繁育工作站、忻州市牧草饲料工作站、忻州市动物疫病预防控制中心、忻州市生态畜牧站、忻州市五台山牧坡管理站、忻州市五寨牧坡管理站、忻州市农业广播电视学校、忻州市农村人才培训中心、忻州市农业综合执法支队、忻州市农村劳动力转移服务中心、忻州市农产品质量安全检验监测中心、忻州市畜禽产品质量安全检验监测中心、忻州市动物卫生监督所、忻州市蔬菜产业管理站、忻州市农业遥感监测中心、忻州市名优产品开发中心。此次预算包括委机关本级及下属26个独立财务事业单位。

    忻州市农业委员会委机关本级编制人数52人,现有在职人员44人,离退休人员56人。内设14个科室,分别是办公室(党办)、政策法规科、人事劳资科、计划财务科、离退休人员管理科、农业科、畜牧科、农业产业化经营指导科、科技教育科、农村基层工作科、新农村建设指导科(农村人居环境办公室)、兽医科、屠宰管理科、农产品质量安全科。

    二、2017年度部门预算报表(详见附表)

    (一)2017年收支预算总表(附表1)

    (二)2017年预算收入总表(附表2)

    (三)2017年预算支出总表(附表3)

    (四)2017年项目支出功能经济分类明细表04(附表4)

    (五)2017年基本支出工资福利支出预算表(附表5)

    (六)2017年基本支出商品服务支出预算总表(附表6)

    (七)2017年基本支出对个人和家庭补助支出预算表(附表7)

    (八)2017年人员基本情况表(附表8)

    (九)2017年支出预算分功能科目汇总表(附表9)

    (十)2017年支出预算分经济科目汇总表(附表10)

    (十一)2017年支出预算明细表

    (十二)2017年项目支出预算明细表

    (十三)2017年机关运行和“三公”经费预算情况表

    三、2017年度部门预算情况说明

    (一)忻州市农业委员会2017年度部门预算收支情况

    1、预算收入情况

    忻州市农业委员会及下属事业单位预算2017年收入5333.41万元,2016年预算收入4821.44万元,增加511.97万元,增幅10.62%.

    2、预算支出情况

    (1)忻州市农业委员会及下属事业单位2017年基本支出预算4821.41万元,2016年4095.75万元,增加725.66万元,增幅17.72%.其中:工资福利支出2017年4037.46万元,2016年3481.36万元,增加556.1万元,增幅15.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等,增加原因主要是工资标准按国家规定有所提高;商品和服务支出2017年298.84万元,2016年254.39万元增加44.45万元,增幅17.47%,主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、会议费、培训费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,增加原因主要是福利费按财政部门规定有所提高;对个人和家庭的补助支出2017年485.11万元,2016年360万元,增加125.11万元,增幅34.75%,包括住房公积金、职教和独托幼补助等、离休费、遗属补助、离退休人员采暖补助等,增加原因主要是离休费、遗属补助、离退休人员采暖补助过去由养老保险中心发放,从2017年起改由单位发放。

    (2)忻州市农业委员会项目支出(工作经费性质)预算2017年512万元,2016年725.69万元,减少213.69万元,减幅29.45%.主要原因是单位积极压缩一般性支出。

    (二)“三公”经费情况

    我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格合理控制“三公”经费支出,2017年“三公”经费预算15万元比2016年决算数10.85万元增加4.15万元。

    其中公务用处运行维护费2017年预算12万元,2016年决算数10.85万元,增加原因主要是2017年我委扶贫下乡任务重。

    公务接待费2016年未发生,2017年做3万元少量必要预算。

    (三)政府性基金预算情况

    我单位2017年没有政府性基金预算收入和支出。

    (四)机关运行经费情况

    我单位的机关运行经费预算2017年为105.24万元,2016年为99.28万元,增加5.96万元,增幅6%.主要原因是福利费增加。

     (五)政府采购情况

     我单位没有需要列入年初预算的政府采购事项。

    四、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常共用经费支出。

附表:忻州市农业委员会2017年度部门预算